ISO9001、50430审核各部门准备资料清单
作者：瑞祺咨询 来源：未知 发布日期：2020-03-30
4、 受控文件清单（包括了第三层次的各项管理制度）。
8、 持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。（准备复印件）
12、 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
13、 特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。（准备复印件）
2、 两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。
4、 顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。
5、 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
2、 记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。
3、 公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。
5、 对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。
6、 《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》。（如果有分包的情况需要）
8、 已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份。（准备复印件）
12、 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
1、 合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。 2、 《供方评价表》
1、 公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。 2、 公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠正预防措施记录。
3、 采购物资、日常产品检验中的记录以及不合格的统计分析、纠正预防措施记录。
3、 外来技术文件清单、执行标准清单（动态更新）；
4、 施工设计中的策划、评审、验证、确认、更改措施、设计输出的记录资料（针对具体工程，准备顾客来图、设计分工、评审表、设计图、材料清单、确认签字记录、设计更改表等）；
3、 生产环境的控制和保持、现场标识和可追溯性工作。
1、 生产设备台账（动态更新）、维护保养计划及记录；
工程名称： 工程地点： 建设单位： 设计单位： 监理单位： 工程内容：
1、施工现场平面图。（表明施工现场布置及四周环境，简图即可）（准备复印件）
2、项目管理机构及人员组成：并准备复印件（需为有证人员、准备复印件）
技术负责人： ， 质检员： 安全员： ， 施工员： ， 材料员：
3、申报的在建工程的施工合同复印件；（准备复印件）合同交底记录。
6、特种设备：吊篮、施工升降机的租赁合同、安装拆卸方案、安装技术交底、安装后的验收资料。
7、“工程材料/构配件/设备报审表”以及“材料、构配件进场验收记录”，提供钢筋、水泥、玻璃，包括相应的证实性资料，如合格证、检验报告、取样复试报告。
11、 施工组织设计报审表（经总监理工程师签字、盖章）。（准备复印件） 12、 施工许可证（准备复印件）
18、 各分项工程的专项施工方案或施工流程，以及相应的技术交底记录。
20、 针对识别的每一个特殊过程的《特殊过程确认记录》。
21、 申报项目的施工验收记录，包括：隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项、分部工程的验收记录（准备复印件）。
22、 监理例会的会议纪录若干份、监理通知若干份。
23、 临时用电方案及审批、临时用电施工技术交底、临时用电验收记录。
25、 劳动防护用品发放记录、安全帽、安全网的检测报告、合格证等。
28、 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
29、 项目现场必要的标识、标志（包括安全、质量可追溯性的）
